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并全部采用目录式仿真表单

时间:2019-06-26 17:23 文章来源:利来国际w66娱乐平台 点击次数:

  近年来,浙江省嘉善县率先探索并建成全省首家乡镇内控信息化系统,有效解决乡镇“资金体量大但管控差”“内控制度有但落地难”等老大难问题,成为全省首个乡镇内控体系信息化建设全覆盖的县(市)。

  一是内控制度重塑。梳理修订资金管理、部门预算等内控制度11类300余条,成立镇财政资金监管、预算编制、财务内审、基建工程监督、招标采购交易管理、固定资产管理等6个专项小组,明确岗位设置及职责、业务流程、责任及处罚等事项,并建立事前申请、事毕报销、事后监督评价、领导决策等长效机制。

  二是监管全域覆盖。在乡镇内控信息系统中设立预算、收入、支出、工程、资产、合同等6大管理模块,基本涵盖乡镇资产收入(土地出让金、税收收入、固定资产收入等)、财政拨款、乡镇工程项目等所有经济活动管理。

  三是责任落实到岗。明确设定每个经济活动、每个环节的参与岗位,确保岗位责任可追溯,实现责任落实到岗、风险防控到岗、制度建设到岗。镇级财务预算、审批、使用、决算、监督、审核均可内部监控,各环节审批用时和效率逐条可见,有效防止慢作为、假作为等情况。

  一是全程网上流转。改变以往纸质流转、人工审核、线下操作的财务管理模式,每项经济活动的经费申请、审核、审批均可实现全流程网上流转,并把岗位职责、业务流程等重要审批元素固化到信息系统,实现每一个资金使用过程“搬上网”,各部门财务报销仅“跑一次”。

  二是操作适应性强。结合基层人员计算机操作水平,保留原来线下审批表单格式,并全部采用目录式仿真表单,可进行点选式操作,极大增强系统操作性和适用性。另外,各项审批操作流程清晰,环环相扣,不合规单据无法提交,已退回各类单据300余笔。

  三是规则自动匹配。将各类公务支出标准、财务支出范围等基本常用规则全部嵌入内控信息系统并进行实时更新,每一笔资金申请均可通过内控平台进行自动匹配,减少人为因素干扰。

  一是预算监管更规范。从经济活动的预算发起到实际执行形成全封闭监管体系,如:预算录入时就要求预算部门、指标和事项的三个预算关键要素对应,并建立项目申报、预算编审、预算拨款、预算调整等管理机制,用款申请时能自动对应预算指标,有效防止超预算、预算调整随意等问题。另外,实时统计预算情况,掌握各项预算执行进度,帮助控制执行效率。

  二是资产管理更到位。政府采购申请时将自动匹配生成采购标准和要求,在“政采云”上生成采购合同并上传完成后才能付款。实物资产申请购置后,要求进行强制登记才能报销付款,解决以往资产管理混乱等问题。

  三是项目监督更清晰。将项目原始资料、报销审核要件等关键信息进行电子化存档,资金管理过程的所有环节、档案和审批记录均在网上痕迹,实现财务数据的可追溯及分析运用。同时,工程结算审计、财务竣工决算审计完成后才能进入付款环节,避免工程未验先付等情况。

  四是支出管理更精细。目前,支出管理包括“三公”经费、日常运作、计提工会经费、采购事项等60余类,涵盖乡镇政府支出各方面,并按需求设置申请流程,有效杜绝传统线下管理的环节缺失、程序倒置等问题。

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