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新华网电力频道4月3日电 3月28日

时间:2019-06-13 18:59 文章来源:利来国际w66娱乐平台 点击次数:

  新华网电力频道4月3日电 3月28日,国网运城供电公司作为山西省电力公司试点的内控自评价工作圆满完成,其中180条业务流程300余个样本的在线测试工作全部完成,整理形成工作标准1套、研究解决技术难题5项,汇编典型测试经验11种。自3月20日起,省公司正式启动了内控自评价工作,运城公司作为省公司试点单位,先期开展内控自评价工作,公司从组织、技术、人员配备、工作标准制定等几个方面采取一系列措施,有效推动了内控自评价工作的顺利开展。

  新华网电力频道4月3日电 3月28日,国网运城供电公司作为山西省电力公司试点的内控自评价工作圆满完成,其中180条业务流程300余个样本的在线测试工作全部完成,整理形成工作标准1套、研究解决技术难题5项,汇编典型测试经验11种。自3月20日起,省公司正式启动了内控自评价工作,运城公司作为省公司试点单位,先期开展内控自评价工作,公司从组织、技术、人员配备、工作标准制定等几个方面采取一系列措施,有效推动了内控自评价工作的顺利开展。

  一是广泛发动,充分调动各专业主动、积极参与内控建设。03月20日召开了内控自评价工作启动会议。内控工作组进行内控建设成果宣讲,同时开展内控自评价工作过程督导及风控信息系统应用培训,推动风控信息系统的深化应用和内控自评价工作的有序规范开展;

  二是编制《风控信息系统辅助实施内控自评价工作标准》、《内控自评价流程及样本选择清单模板》。省公司内控自评价工作组联合运城公司组织编写了风控信息系统应用标准,建立内控自评价工作过程的标准化,同时充分发挥内控咨询顾问的专业优势,在对各业务部门样本选择、佐证材料收集、缺陷认定进行评估的基础上,建立了样本选择、佐证材料收集的标准化模板,有效提高了工作效率,提升内控自评价工作质量;

  三是建立每日例会制度。每天上、下午各召开一次内控自评价工作组与实施组的联席会议,通报工作进展,研究确定各类编码、名称、内容等的规范问题,协调解决各种技术难题,收集整理工作过程中的特色经验做法,汇编典型案例;

  四是实行专人督导工作进展。财务资产部派出专人进驻业务部门,进一步宣传内控建设的重要意义,并随时提供内控自评价工作指导,检查佐证材料收集准备,充分发挥内控办公室影响力,提高内控建设各参建部门参与自评价工作能动性。

  五是充分发挥试点单位“先行先试”作用。通过我公司现行开展内控自评价,发现在风控信息系统应用、自评价工作过程中的各类问题,及时将总结的经验通报其他兄弟单位,为提升省公司系统内控自评价工作的整体水平作出贡献。如:为提高工作任务的可分辩性,规范项目创建命名规则;对于测试步骤中未涉及地市公司的,按照实际步骤属性删减,优化测试属性,减少工作量等。(崔淑萍)

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