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市国资委召开第二批企业内部控制体系(简称:

时间:2019-06-13 18:59 文章来源:利来国际w66娱乐平台 点击次数:

  19日,市国资委召开第二批企业内部控制体系(简称:内控体系)建设检查工作部署会。今年6月至7月,市国资委拟对第二批36家一级集团企业内控体系建设实施情况开展专项检查,包含相关二级企业及重要子企业,本次建设将覆盖72家市属企业。

  据悉,此次专项检查工作由市国资委、市财政局牵头,委托首都经济贸易大学会计学院组成专业检查团队,共分10个组8个批次分别进行。按照每个一级集团一周(原则上周一至周五)的时间进驻相关企业。检查采取审阅、抽样、访谈、核对、现场检查等方式开展工作。

  本轮检查工作包括材料审核与现场检查两个阶段。材料审核阶段以企业自查为主,各企业于今年6月1日至6月10日之间按要求完成填报相关文件和表格,并报送至市国资委统计评价处。上报材料中包含一级企业集团内控体系建设工作总结、纳入实施范围的企业内部控制手册电子版(光盘报送市国资委,其中包括二级及重要子企业)、企业内部控制工作开展情况自查表。此外,市属各一级企业需将本企业所属已完成内控体系建设二级企业或其他重要子企业名单报送至市国资委,各企业还要将使用《中易评企业内部控制评价系统》进行内控评价形成的企业自评价数据也被要求上报。

  以企业内控体系建设工作总结为例,其中包括内控体系建设总体情况、建设过程、工作成果、工作亮点及不足、工作认识及体会,以及下一步深化内控工作的计划。所有上报材料内容及格式已经下发相关企业。

  现场检查阶段中,市国资委将根据企业自查和上报的材料情况组织专门力量对第二批实施内控体系的全部企业进行检查验收,同时对各一级集团所有二级企业或重要子企业进行抽查。

  市国资委统计评价处处长齐英表示,此次检查工作是落实市委巡视组有关国有企业整改相关工作要求,实现企业提质增效的重要工作。各单位要高度重视此次检查工作,要及时传达检查工作要求和内容并开展工作部署会,按照要求提前准备好相关材料和清单。各企业要按照相关工作节点落实内控体系建设工作内容,本着实事求是的原则,积极配合检查组的工作要求。

  根据第一批检查情况,今年市国资委将邀请专家,原则上按照每周一次的频率召开专题现场会,相关企业可以报名参加,现场专家将对企业遇到的问题答疑解惑。

  北京市企业内控体系工作自启动以来,市国资委高度重视,2013年8月制定下发了《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》,要求市属国有企业分两批全面建设内控体系。为确保企业内控体系建设实施顺利进行,以市财政局、市国资委为主要成员的单位的“北京内控联席领导小组”开展了树立示范标杆、组织有奖征文、举办知识大赛、实施内控培训、促进交流学习等一系列活动推进内控体系建设深入开展。2015年市国资委首次对11家市属国有企业开展内控体系建设专项检查验收,促进企业完善内控体系建设和有效执行方面取得显著成效。此次会议对第二批企业内控检查工作进行了详细部署,预计检查工作将持续到8月完成。今后,市国资委将在总结内控检查工作经验基础上,不断完善、创新内控工作检查方式,推动内控评价常态化、规范化。

  市财政局、首都经济贸易大学相关领导、第二批实施内控体系建设的36家企业集团主管内控工作的领导、内控牵头部门负责人及具体工作人员130余人到场参加会议。返回搜狐,查看更多

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